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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 22:08:57

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	24/10/2022	5320	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	111.067,35	111.067,35	111.067,35	Detalhes
						111.067,35	111.067,35	111.067,35

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