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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 03:00:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	24/10/2022	5303	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.942,26	5.942,26	5.942,26	Detalhes
						5.942,26	5.942,26	5.942,26

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