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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:06:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	24/10/2022	5289	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.616,32	1.616,32	1.616,32	Detalhes
						1.616,32	1.616,32	1.616,32

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