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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 06:16:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24/10/2022	5287	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.533,51	1.533,51	1.533,51	Detalhes
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