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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 04:09:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14/10/2022	5183	ORDINÁRIO	MAURICIO BENTES DA SILVA	000.*.*-18	2.867,78	2.867,78	2.867,78	Detalhes
						2.867,78	2.867,78	2.867,78

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