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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 04:08:57

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14/10/2022	5170	ORDINÁRIO	KAROLINE ALBUQUERQUE FARIAS	000.*.*-69	3.499,28	3.499,28	3.499,28	Detalhes
						3.499,28	3.499,28	3.499,28

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