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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 04:11:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14/10/2022	5169	ORDINÁRIO	KAROLINE ALBUQUERQUE FARIAS	000.*.*-69	2.216,93	2.216,93	2.216,93	Detalhes
						2.216,93	2.216,93	2.216,93

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