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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 02:59:09

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10/10/2022 5157 ORDINÁRIO NARA MARIA REIS CARNEIRO KOIDE 000.***.***-77 1.240,05 1.240,05 1.240,05
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1.240,05 1.240,05 1.240,05