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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 11:59:13

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	07/10/2022	5150	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	40.100,00	40.100,00	40.100,00	Detalhes
						40.100,00	40.100,00	40.100,00

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