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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 03:35:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	03/11/2022	5123	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	14.508,00	0,00	0,00	Detalhes
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