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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/09/2026 11:25:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	03/10/2022	5103	ORDINÁRIO	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ	22.636.233/0001-18	20.020,00	20.020,00	0,00	Detalhes
						20.020,00	20.020,00	0,00

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