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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 06/05/2026 20:32:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	5094	ORDINÁRIO	AURILENE MAFRA BENTES	000.*.*-86	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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