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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 16:55:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26/09/2022	4961	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	404,08	404,08	404,08	Detalhes
						404,08	404,08	404,08

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