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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 06:22:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26/09/2022	4958	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	20.483,75	20.483,75	20.483,75	Detalhes
						20.483,75	20.483,75	20.483,75

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