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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 18:47:32

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26/09/2022 4957 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 749.847,08 749.847,08 749.847,08
Detalhes
749.847,08 749.847,08 749.847,08