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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/05/2026 15:05:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	26/09/2022	4946	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	30.710,08	30.710,08	30.710,08	Detalhes
						30.710,08	30.710,08	30.710,08

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