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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 06:29:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	26/09/2022	4928	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.832,96	4.832,96	4.832,96	Detalhes
						4.832,96	4.832,96	4.832,96

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