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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/05/2026 15:42:18

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	26/09/2022	4910	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.676,27	2.676,27	2.676,27	Detalhes
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