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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/05/2026 16:22:22

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021301-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	26/09/2022	4888	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	504,10	504,10	504,10	Detalhes
						504,10	504,10	504,10

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