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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 04:07:44

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06/09/2022	4698	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA DEFESA	14.665.070/0001-73	5.469,30	5.469,30	5.469,30	Detalhes
						5.469,30	5.469,30	5.469,30

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