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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 21:34:09

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 01/09/2022 4584 ORDINÁRIO G SOARES DE OLIVEIRA 08.665.088/0001-72 25.440,45 25.440,45 25.440,45
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