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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 10:10:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	01/09/2022	4583	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	19.510,00	19.510,00	19.510,00	Detalhes
						19.510,00	19.510,00	19.510,00

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