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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 06:25:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/08/2022	4369	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	24.244,80	24.244,80	24.244,80	Detalhes
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