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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 12:11:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25/08/2022	4347	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	980,10	980,10	980,10	Detalhes
						980,10	980,10	980,10

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