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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 07:49:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	25/08/2022	4338	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.111,39	1.111,39	1.111,39	Detalhes
						1.111,39	1.111,39	1.111,39

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