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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:05:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/08/2022	4324	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.741,68	1.741,68	1.741,68	Detalhes
						1.741,68	1.741,68	1.741,68

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