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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:25:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/08/2022	4313	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.696,80	1.696,80	1.696,80	Detalhes
						1.696,80	1.696,80	1.696,80

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