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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 20/05/2026 21:12:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	25/08/2022	4293	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.150,76	10.150,76	10.150,76	Detalhes
						10.150,76	10.150,76	10.150,76

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