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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 12:14:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/08/2022	4226	ORDINÁRIO	MARIA DALVA CAPELA	000.*.*-56	11.992,98	11.992,98	11.992,98	Detalhes
						11.992,98	11.992,98	11.992,98

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