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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 08:45:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	4197	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	175.864,94	175.864,94	175.864,94	Detalhes
						175.864,94	175.864,94	175.864,94

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