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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 23:10:05

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18/08/2022	4153	ORDINÁRIO	EDER DA SILVA FARIAS	000.*.*-46	11.546,18	11.546,18	11.546,18	Detalhes
						11.546,18	11.546,18	11.546,18

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