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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 22:26:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020301-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	09/08/2022	4113	ORDINÁRIO	RONDINELLE FARIAS VIANA	000.*.*-80	2.755,68	2.755,68	2.755,68	Detalhes
						2.755,68	2.755,68	2.755,68

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