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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 16:35:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	08/08/2022	4103	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	3.197,00	3.197,00	3.197,00	Detalhes
						3.197,00	3.197,00	3.197,00

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