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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:56:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/07/2022	3919	ORDINÁRIO	INAH LOPES DE SOUZA	000.*.*-98	1.240,05	1.240,05	1.240,05	Detalhes
						1.240,05	1.240,05	1.240,05

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