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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 10/06/2026 01:04:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/07/2022	3913	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	17.400,53	17.400,53	17.400,53	Detalhes
						17.400,53	17.400,53	17.400,53

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