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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 16:54:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26/07/2022	3875	ORDINÁRIO	MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	18.717,38	18.717,38	18.717,38	Detalhes
						18.717,38	18.717,38	18.717,38

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