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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 10:50:44

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22/07/2022	3732	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	7.571,02	7.571,02	7.571,02	Detalhes
						7.571,02	7.571,02	7.571,02

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