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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:24:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22/07/2022	3692	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	404,08	404,08	404,08	Detalhes
						404,08	404,08	404,08

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