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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 06:21:12

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 22/07/2022 3653 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 13.436,02 13.436,02 13.436,02
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