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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 04:16:15

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 22/07/2022 3620 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 2.537,84 2.537,84 2.537,84
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