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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 11:39:39

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 22/07/2022 3608 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 1.033,54 1.033,54 1.033,54
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