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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 08:35:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/07/2022	3594	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	6.709,92	6.709,92	6.709,92	Detalhes
						6.709,92	6.709,92	6.709,92

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