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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 21:09:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	18/07/2022	3552	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	132.164,40	132.164,40	132.164,40	Detalhes
						132.164,40	132.164,40	132.164,40

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