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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 16:00:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	18/07/2022	3532	ORDINÁRIO	ANDREA SILVA FERREIRA	000.*.*-56	1.240,05	1.240,05	1.240,05	Detalhes
						1.240,05	1.240,05	1.240,05

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