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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 22:33:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13/07/2022	3518	ORDINÁRIO	A N GOES CASA GOES	04.164.133/0001-54	101.548,71	101.548,71	101.548,71	Detalhes
						101.548,71	101.548,71	101.548,71

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