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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 15:14:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12/07/2022	3486	ORDINÁRIO	MARIA DO SOCORRO PONTES PEREIRA	000.*.*-23	10.855,20	10.855,20	10.855,20	Detalhes
						10.855,20	10.855,20	10.855,20

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