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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 11:06:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	11/07/2022	3476	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	64.740,00	64.740,00	64.740,00	Detalhes
						64.740,00	64.740,00	64.740,00

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