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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 16:36:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08/07/2022	3472	ORDINÁRIO	J M R DA CUNHA	04.642.880/0001-50	53.193,00	53.193,00	53.193,00	Detalhes
						53.193,00	53.193,00	53.193,00

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