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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/04/2026 04:03:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	01/07/2022	3366	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	45.220,00	45.220,00	45.220,00	Detalhes
						45.220,00	45.220,00	45.220,00

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