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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/04/2026 09:27:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	01/07/2022	3290	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	20.237,80	20.237,80	20.237,80	Detalhes
						20.237,80	20.237,80	20.237,80

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